|
Faktúra |
|
FA111002, Komenský sro Košice, úhrada: 14.01.2011
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DFA 1201801
|
vyučt.spotr. el.energie12/2017-preplatok
|
-108.22/spotreba:1531.78/záloha:1640.00 |
s DPH |
|
ZoP 5100297435
|
15.01.2018 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
18.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ118033
|
učebné pomôcky pre 0.ročník ZŠ podľa vl. výberu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
|
|
|
NOMIland, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
pover.riadením školy |
|
20.03.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ118032
|
Učebné pom.-PZ pre 0.roč.ZŠ podľa vl. výberu
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
pover.riadením školy |
|
20.03.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ118031
|
učebné pomôcky na BIO- metod.príručka pre BIO 5.roč.
|
15,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
|
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
pover.riadením školy |
|
20.03.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ118030
|
dávkovače TP+ toal.pap.; pap.utierky do zas.podľa vl. výberu
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
|
|
|
SLOVPAP SK, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
pover.riadením školy |
|
20.03.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ118029
|
Spevník Slávik 2018
|
7,50 |
s DPH |
|
|
06.03.2018 |
|
|
|
ARES, spol. r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
pover.riadením školy |
|
13.03.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ118028
|
odvlhčovač podľa vl. výberu
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
Chal-Tec Vertriebs-Handels GmbH |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
pover.riadením školy |
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DFA 1201802
|
vyučt.spotr. el.energie01/2018-preplatok
|
-113.43/spotreba:1646.57/záloha:1760.00 |
s DPH |
|
ZoP 5100297435
|
16.02.2018 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
19.02.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ 818035-818055
|
ŠJ faktúry prijaté a uhradené v 02/2018
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
28.02.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ118035
|
učebné pomôcky pre 0.ročník ZŠ podľa vl. výberu
|
39,60 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
|
|
|
Maquita, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
pover.riadením školy |
|
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FA118016-118037
|
faktúry ZŠ prijaté a uhradené v 02/2018
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
28.02.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
FA118001-118015
|
faktúry ZŠ prijaté a uhradené v 01/2018
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
|
|
|
|
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
31.01.2018 |
28.02.2018 |
|
|
Zmluva |
032018
|
Zmluva o dielo č. 1/2018 - pokladka dlažieb v pav.A budovy ZŠ
|
6 370,80 |
s DPH |
|
|
23.02.2018 |
|
|
|
DOD-ART, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ118027
|
Maliarske a natieračske práce v priestoroch ŠJ podľa dohody
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
|
|
|
DOD-ART, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ118026
|
školské potreby pre žiakov v HN na 2.polr.šk.r. 2017/2018
|
7 785,40 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
|
|
|
Daffer, spol. s r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ118025
|
Oprava podlahy v prieswtoroch ŠJ podľa dohody
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
G.Biath EURO PODLAHY |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ118024
|
Materiál podľa vl. výberu
|
|
s DPH |
|
|
19.02.2018 |
|
|
|
BardComp s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
23.02.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ118034
|
Kancelárske a šk.potreby podľa vl. výberu
|
|
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
|
|
|
FEBA PROJEKT, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
pover.riadením školy |
|
20.03.2018 |
|
|
Objednávka |
OBJ118036
|
kontajnery na kom.odpad 1100l
|
516,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
|
|
|
FEREX, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
pover.riadením školy |
|
20.03.2018 |