|
Faktúra |
|
FA111002, Komenský sro Košice, úhrada: 14.01.2011
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
OBJ117020
|
školské potreby pre žiakov v HN na 2.polr.šk.r. 2016/2017
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
Daffer, spol. s r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2017 |
|
|
Objednávka |
ŠJ817014
|
Potraviny podľa vl. výberu v roku 2017
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
Ján Onduš |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
Helena Kačmárová |
vedúca ŠJ |
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
ŠJ817013
|
Potraviny ŠJ podľa vl.výberu v roku 2017
|
|
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
|
|
|
RT Oto Džunda |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
Helena Kačmárová |
vedúca ŠJ |
|
21.02.2017 |
|
|
Objednávka |
OBJ117027
|
ochr.prac.odevy a obuv pre prac. DČ podľa vl. výberu
|
|
s DPH |
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
STATEX, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
OBJ117026
|
knihy pre žiakov ZŠ podľa vl. výberu
|
|
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
Albatros Media Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
OBJ117025
|
vodoinštalačný materiál na údržbu podla vl.výberu
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
|
|
|
František Mišek - FERMA |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
OBJ117024
|
NTB podľa vl. výberu
|
|
s DPH |
|
Ramcová kúpna zmluva (11/2014)
|
20.03.2017 |
|
|
|
BardComp s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
OBJ117023
|
školské tlačivá podľa vl. výberu
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
OBJ117022
|
oprava tabletu podľa dohody
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
PCexpres s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
OBJ117021
|
vlajky SR, EU podľa vl. výberu
|
|
s DPH |
|
|
13.03.2017 |
|
|
|
2U spol.s r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
23.03.2017 |
|
|
Objednávka |
OBJ117019
|
Zošity a ost.pap.tovar pre žiakov v HN na 2.polr.šk.r. 2016/2017
|
|
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
|
|
|
Daffer, spol. s r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ 817042-817074
|
ŠJ faktúry prijaté a uhradené v 02/2017
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2017 |
|
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
31.01.2017 |
20.03.2017 |
|
|
Objednávka |
OBJ117018
|
oprava NTB, materiál k PC podľa vl. výberu
|
|
s DPH |
|
Ramcová kúpna zmluva (11/2014)
|
03.03.2017 |
|
|
|
BardComp s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2017 |
|
|
Objednávka |
OBJ117017
|
Tonery do tlaciarni podľa vl.výberu
|
|
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
TONERY, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2017 |
|
|
Objednávka |
OBJ117016
|
dodávka a montáž zatemňovacích roliet podľa dohody
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
|
|
|
AVALON Dušan Rusin |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2017 |
|
|
Objednávka |
OBJ117015
|
učebné pomôcky- výučbové programy pre 1.st.ZŠ podla vl. vyberu
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2017 |
|
|
|
SILCOM Multimedia SK, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ 817001-817041
|
ŠJ faktúry prijaté a uhradené v 01/2017
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
|
ŠJ pri ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
31.01.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FA117001-117013
|
faktúry prijaté a uhradené v 01/2017
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
|
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
31.01.2017 |
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FASF617001
|
čerpanie SF-prenájom a občerstvenie zam.
|
613,44 |
s DPH |
OBJSF616005
|
|
05.01.2017 |
|
|
|
KONFO, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |