|
Faktúra |
|
FA111002, Komenský sro Košice, úhrada: 14.01.2011
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA116214
|
Ost. materiál k PC - ZŠ, renovácia tonera do tlač.
|
79,97 |
s DPH |
OBJ116093
|
Ramcová kúpna zmluva (11/2014)
|
11.10.2016 |
|
|
|
BardComp, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ816193
|
Potraviny ŠJ
|
1 328,26 |
s DPH |
OBJŠJ816006
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
ASTERA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
Helena Kačmárová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ816192
|
Potraviny ŠJ
|
172,94 |
s DPH |
OBJŠJ816004
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
SOROKA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
Helena Kačmárová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ816191
|
Potraviny ŠJ
|
161,94 |
s DPH |
OBJŠJ816004
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
SOROKA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
Helena Kačmárová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ816190
|
Potraviny ŠJ
|
380,66 |
s DPH |
OBJŠJ816003
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
Helena Kačmárová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ816189
|
Potraviny ŠJ
|
243,05 |
s DPH |
OBJŠJ816003
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
Helena Kačmárová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ816188
|
Potraviny ŠJ
|
251,40 |
s DPH |
OBJŠJ816003
|
|
06.09.2016 |
|
|
|
Bidvest Slovakia,, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
Helena Kačmárová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FA116192
|
DVD k učebnici prvouky pre 1.roč. ZŠ
|
31,20 |
s DPH |
OBJ116098
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FA116191
|
výučbový vzdel.materiál pre 1.st. ZŠ
|
12,00 |
s DPH |
OBJ116097
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
AGEMSOFT, a.s. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FA116189
|
Uč.program -balik sluzieb PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
OBJ116096
|
|
11.10.2016 |
|
|
|
Datakabinet, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ816195
|
Potraviny ŠJ
|
746,04 |
s DPH |
OBJŠJ816005
|
|
07.09.2016 |
|
|
|
EASTFOOD, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
Helena Kačmárová |
vedúca ŠJ |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
FA116188
|
Zber a odvoz kuch.odpadu
|
38,40 |
s DPH |
zmluva zo dňa 01.05.2014
|
bez čísla
|
10.10.2016 |
|
|
|
ESPIK Group, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FA116187
|
Ost.mat. a materiál na údržbu ZŠ
|
150,19 |
s DPH |
OBJ116095
|
Ramcová kúpna zmluva (12/2014)
|
10.10.2016 |
|
|
|
MK-stavmat, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FA116186
|
Vodoinštalačný materiál na údržbu ZŠ
|
154,56 |
s DPH |
OBJ116084
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
František Mišek - FERMA |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FA116185
|
Školské potreby pre žiakov HN
|
7 702,40 |
s DPH |
OBJ 116094
|
|
10.10.2016 |
|
|
|
DAFFER, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FA116184
|
zdravotná služba 09/2016
|
64,80 |
s DPH |
|
zmluva z 25.09.2008
|
06.10.2016 |
|
|
|
BALSAM, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FA116183
|
telekom.služby ST
|
59,22 |
s DPH |
|
DODATOK K ZoP 0216403
|
06.10.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a,s, Bratislava |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FA116182
|
učebné pomôcky. PZ z techniky a prac.vyuč.
|
74,00 |
s DPH |
OBJ 11089
|
|
06.10.2016 |
|
|
|
Dr.J.RAABE Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Faktúra |
FA116181
|
vodné ZŠ, ŠJ 01.09.- 21.09.2016
|
138,34 |
s DPH |
|
KZ č. 39-33/2002
|
30.09.2016 |
|
|
|
VVS,a.s., Košice |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2016 |