|
Faktúra |
|
FA111002, Komenský sro Košice, úhrada: 14.01.2011
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA114045
|
palivo-uhlie Orech
|
1 257,47 |
s DPH |
|
KZ o dodávke a odbere palív zo 04.11.2013
|
26.03.2014 |
|
|
|
Palivá-F. Kundra, Bardejov |
ZŠ Malcov |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2018006
|
Dodávka a montáž skríň a stolov-zariadenie kancelárie podľa dohody
|
|
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
26.06.2018 |
24.08.2018 |
11.06.2018 |
TRUDON,s.r.o. |
ZŠ Malcov |
|
|
|
11.06.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2018002
|
Dodávka a montáž nábytku do kabinetu podľa dohody
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
12.04.2018 |
26.04.2018 |
12.04.2018 |
TRUDON,s.r.o. |
ZŠ Malcov |
|
|
|
03.04.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2018005
|
Zníženie a zateplenie stropu v školskej jedálni pri ZŠ
|
11 947.68 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
15.06.2018 |
03.08.2018 |
01.06.2018 |
DOD-ART, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2018004
|
Dodávka a výmena okien v kuchyni ŠJ pri ZŠ
|
2 631,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
15.06.2018 |
|
01.06.2018 |
KULL, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
|
|
|
01.06.2018 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2018003
|
Oprava vonkajšej kanalizácie v areáli ZŠ
|
6 796,70 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
08.06.2018 |
23.08.2018 |
28.05.2018 |
Inštalcomp, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
FA114043
|
interierové vybavenie zborovne -ZŠ
|
771,33 |
s DPH |
OBJ114024
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
TRUDON, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FA114044
|
vlajky SR, EU 100x150cm
|
64,08 |
s DPH |
OBJ114028
|
|
25.03.2014 |
|
|
|
2U spol.s r.o. |
ZŠ Malcov |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FA114046
|
palivo-uhlie Orech
|
1 886,38 |
s DPH |
|
KZ o dodávke a odbere palív zo 04.11.2013
|
28.03.2014 |
|
|
|
Palivá-F. Kundra, Bardejov |
ZŠ Malcov |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2018008
|
Dodávka a výmena LED svietidiel v ŠJ
|
2 285,84 |
s DPH |
|
|
15.06.2018 |
30.06.2018 |
30.07.2018 |
15.06.2018 |
Gábor František - REGACOOM |
ZŠ Malcov |
|
|
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
FA114047
|
kompostéry - ZŠ
|
86,81 |
s DPH |
OBJ114030
|
|
28.03.2014 |
|
|
|
PENTA SK, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FA114048
|
Materiál na údržbu ZŠ
|
397,88 |
s DPH |
OBJ114019
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
MK-stavmat, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FA114049
|
Oprava elektroinštalácie ZŠ
|
272,00 |
s DPH |
OBJ114017
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Martin Kmec |
ZŠ Malcov |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FA114050
|
Prostr.OTE a ost. mat. k PC
|
176,28 |
s DPH |
OBJ114027
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
František Hvizda-HM-comp |
ZŠ Malcov |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
DFA 12014004
|
vyučt.spotr. el.energie 03/2014-preplatok
|
-307.48/spotreba:1282.52/záloha:1590.00 |
s DPH |
|
ZoP 5100297435
|
08.04.2014 |
|
|
|
VSE, a.s. |
ZŠ Malcov |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FA114051
|
Materiál na údržbu - ZŠ
|
111,30 |
s DPH |
OBJ114023
|
|
01.04.2014 |
|
|
|
KOMAL, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FA114052
|
zdravotná služba 03/2014
|
64,80 |
s DPH |
|
zmluva z 25.09.2008
|
01.04.2014 |
|
|
|
BALSAM, s.r.o. Komárov |
ZŠ Malcov |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
FA114053
|
vodné ZŠ, ŠJ 02-03/2014
|
353,70 |
s DPH |
|
KZ č. 39-33/2002
|
03.04.2014 |
|
|
|
VVS,a.s., Košice |
ZŠ Malcov |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2018007
|
Maliarske a natieračske práce v priestoroch šatní a chodby ZŠ podľa dohody
|
3 155,90 |
s DPH |
|
|
11.06.2018 |
26.06.2018 |
|
11.06.2018 |
DOD-ART, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
|
|
|
11.06.2018 |