|
Faktúra |
|
FA111002, Komenský sro Košice, úhrada: 14.01.2011
|
|
s DPH |
|
|
07.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
2014007
|
Dodávka paliva - uhlie Orech na tri vyk.obdobia
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
31.10.2014 |
|
|
|
ZŠ Malcov |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Objednávka |
OBJ117008
|
vodoinštalačný materiál na údržbu podla vl.výberu
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
|
|
|
František Mišek - FERMA |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2017 |
|
|
Objednávka |
OBJ117007
|
Oprava umývačky riadu v ŠJ podľa dohody
|
|
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
|
|
|
Michal Jedinák ml. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2017 |
|
|
Objednávka |
OBJ117006
|
pobyt - škola v prírode pre 11 žiakov a 1 pedag.prac. podľa dohody
|
73.90/žiaka |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
|
|
|
CERES Slovakia, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
10.02.2017 |
|
|
Objednávka |
OBJ117005
|
Kancelárske a šk.potreby podľa vl. výberu
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
|
|
|
FEBA PROJEKT, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
OBJ117004
|
vodoinštalačný materiál na údržbu podla vl.výberu
|
|
s DPH |
|
|
26.01.2017 |
|
|
|
František Mišek - FERMA |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
OBJ117003
|
Oprava elektroinštalácie v budove ZŠ podla dohody
|
|
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
Jozef Marčák |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
OBJ117002
|
oprava PC, materiál k PC podľa vl. výberu
|
|
s DPH |
|
Ramcová kúpna zmluva (11/2014)
|
25.01.2017 |
|
|
|
BardComp s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
31.01.2017 |
|
|
Objednávka |
OBJ117001
|
Spevník Slávik 2017
|
5,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
|
|
|
ARES, spol. r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
23.01.2017 |
|
|
Zmluva |
bez čísla (n.č.8/2014)
|
Kúpna zmluva o dodávke a odbere palív na 3 vyk.obdobie 2014/15-2016/2017
|
17.88/q |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
František Kundra - Palivá |
ZŠ Malcov |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
FA116267
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ, ŠJ
|
156,50 |
s DPH |
OBJ116133
|
|
30.12.2016 |
|
|
|
RT Oto Džunda |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2016 |
|
|
Objednávka |
OBJ117010
|
Čistiace prostriedky ŠJ podľa vl.výberu
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2017 |
|
|
|
Rozl.tovar Oto Džunda |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
FA116266
|
palivo-uhlie Orech
|
2 247,52 |
s DPH |
|
dodatok k KZ o dodávke a odbere palív
|
30.12.2016 |
|
|
|
F. Kundra - Palivá |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FA116265
|
vodné ZŠ, ŠJ 22.11.- 19.12.2016
|
191,78 |
s DPH |
|
KZ č. 39-33/2002
|
29.12.2016 |
|
|
|
VVS,a.s., Košice |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ816312
|
Potraviny ŠJ
|
1 099.21 |
s DPH |
OBJŠJ815011
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
P. Bobák, OVOCIE-ZELENINA |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ816311
|
Potraviny ŠJ
|
229,49 |
s DPH |
OBJŠJ816009
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
RT Oto Džunda |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ816310
|
Potraviny ŠJ
|
331,81 |
s DPH |
OBJŠJ816002
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
MILK AGRO, s.r.o. Prešov |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
Helena Kačmárová |
vedúca ŠJ |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ816309
|
Potraviny ŠJ
|
149,60 |
s DPH |
OBJŠJ816004
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
SOROKA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
Helena Kačmárová |
vedúca ŠJ |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ816308
|
Potraviny ŠJ
|
22,27 |
s DPH |
OBJŠJ816007
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
Helena Kačmárová |
vedúca ŠJ |
|
20.12.2016 |