|
|
Faktúra |
FA115015
|
Odborná lit.- Šikanovanie v škole edícia -4 publ.
|
93,00 |
s DPH |
OBJ115003
|
|
04.02.2015 |
|
|
|
Dr.J.RAABE Slovensko,s.r.o. |
ZŠ Malcov |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FA115004
|
Nákup DHM - ohrievač
|
29,90 |
s DPH |
OBJ115001
|
|
15.01.2015 |
|
|
|
Peter ŠPIK |
ZŠ Malcov |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FA115005
|
Zber a odvoz kuch.odpadu
|
38,40 |
s DPH |
zmluva zo dňa 01.05.2014
|
bez čísla
|
15.01.2015 |
|
|
|
ESPIK Group, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FA115006
|
Uč.pomôcky na FYZ,CHE
|
559,50 |
s DPH |
OBJ114136
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
CONATEX-DIDACTIC Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FA115007
|
odborná lit.-Fin.sprav.2014 doplatok
|
48,86 |
s DPH |
obj.stála
|
|
20.01.2015 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina |
ZŠ Malcov |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FA115008
|
telekom.služby TM
|
46,46 |
s DPH |
|
Dodatok k ZoP 28.05.2014
|
20.01.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom, a,s, Bratislava |
ZŠ Malcov |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FA115009
|
telekom.služby Orange
|
45,43 |
s DPH |
|
ZoP A2017919
|
20.01.2015 |
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Malcov |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FA115010
|
Uč.pomôcky na FYZ,CHE-dodatok
|
24,44 |
s DPH |
OBJ114136
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
CONATEX-DIDACTIC Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FA115011
|
oprava el.panvice v ŠJ
|
92,00 |
s DPH |
OBJ115005
|
|
27.01.2015 |
|
|
|
Michal Jedinák, Oprava veľkokuch.zariadení |
ZŠ Malcov |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FA115012
|
zdravotná služba 01/2015
|
64,80 |
s DPH |
|
zmluva z 25.09.2008
|
02.02.2015 |
|
|
|
BALSAM, s.r.o. Komárov |
ZŠ Malcov |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FA115013
|
oprava tlaciarne,ost.mat.k PC
|
37,50 |
s DPH |
OBJ115006
|
Ramcová kúpna zmluva (11/2014)
|
03.02.2015 |
|
|
|
BardComp, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FA115014
|
vodné ZŠ, ŠJ 20.12.2014-23.01.2015
|
179,21 |
s DPH |
|
KZ č. 39-33/2002
|
04.02.2015 |
|
|
|
VVS,a.s., Košice |
ZŠ Malcov |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ815001
|
Potraviny ŠJ
|
170,26 |
s DPH |
OBJŠJ815002
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
SOROKA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FA115002
|
odborná lit.-PAM
|
49,50 |
s DPH |
obj.stála
|
|
07.01.2015 |
|
|
|
AJFA+AVIS, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ815002
|
Potraviny ŠJ
|
193,28 |
s DPH |
OBJŠJ815002
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
SOROKA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ815003
|
Potraviny ŠJ
|
525,84 |
s DPH |
OBJŠJ815003
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
Ján Onduš |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ815004
|
Potraviny ŠJ
|
952,44 |
s DPH |
OBJŠJ815004
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
EASTFOOD, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ815005
|
Potraviny ŠJ
|
645,30 |
s DPH |
OBJŠJ815004
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
EASTFOOD, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ815006
|
Potraviny ŠJ
|
364,79 |
s DPH |
OBJŠJ815004
|
|
09.01.2015 |
|
|
|
EASTFOOD, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ815007
|
Potraviny ŠJ
|
98,05 |
s DPH |
OBJŠJ815002
|
|
12.01.2015 |
|
|
|
SOROKA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
|
|
|
06.02.2015 |