|
Faktúra |
|
FA111231 Palivá Kundra, Bardejov, úhrada: 21.10.2011
|
|
s DPH |
|
|
20.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
|
OBJ098 Daffer, sro Prievidza
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA111203, DAFFER, sro, Prievidza, uhrada: 23.09.2011
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FA111198, COLOSPORT, Ing.Lukáč, Malcov, úhrada: 23.09.2011
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
OBJ8001
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
04.01.2012 |
|
|
|
MILK AGRO, s.r.o. Prešov |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
Helena Kačmárová |
vedúca ŠJ |
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ8003
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
VASPO-V.Artim, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
Helena Kačmárová |
vedúca ŠJ |
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
|
OBJ085, DAFFER, sro Prievidza
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
FA112010
|
oprava kuch.zar.
|
105,00 |
s DPH |
OBJ001
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Michna-oprava VKZ, Stará Ľubovňa |
ZŠ Malcov |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ812010
|
Potraviny ŠJ
|
190,96 |
s DPH |
OBJŠJ002
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ812009
|
Potraviny ŠJ
|
212,74 |
s DPH |
OBJŠJ005
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
NOWACO Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n/V |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ812008
|
Potraviny ŠJ
|
44,81 |
s DPH |
OBJŠJ003
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
VASPO-V.Artim, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ812007
|
Potraviny ŠJ
|
483,30 |
s DPH |
OBJŠJ004
|
|
16.01.2012 |
|
|
|
SORBEL, Beloveža |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ812006
|
Potraviny ŠJ
|
224,06 |
s DPH |
OBJŠJ005
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
NOWACO Slovakia, s.r.o. Nové Mesto n/V |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ812005
|
Potraviny ŠJ
|
295,24 |
s DPH |
OBJŠJ004
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
SORBEL, Beloveža |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ812004
|
Potraviny ŠJ
|
996,07 |
s DPH |
OBJŠJ003
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
VASPO-V.Artim, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ812003
|
Potraviny ŠJ
|
505,96 |
s DPH |
OBJŠJ003
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
VASPO-V.Artim, Prešov |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ812002
|
Potraviny ŠJ
|
973,50 |
s DPH |
OBJŠJ002
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. Púchov |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ812001
|
Potraviny ŠJ
|
1 096,18 |
s DPH |
OBJŠJ001
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
MILK AGRO, s.r.o. Prešov |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Faktúra |
FA112009
|
telekom.služby TM
|
24,56 |
s DPH |
|
ZoP 23.03.2011
|
20.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telekom, a,s, Bratislava |
ZŠ Malcov |
|
|
|
02.02.2012 |
|
|
Objednávka |
OBJ8004
|
Potraviny ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
SORBEL, Beloveža |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
Helena Kačmárová |
vedúca ŠJ |
|
02.02.2012 |