|
|
Faktúra |
FA116263
|
Uč.pomôcky na TEV
|
121,30 |
s DPH |
OBJ116131
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
CONATEX-DIDACTIC Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FA116249
|
kontrola bezpečnosti detského ihriska
|
|
s DPH |
OBJ116118
|
|
15.12.2016 |
|
|
|
EKOTEC, spol. s r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FA116248
|
Čistiace prostriedky a posypový mat. ZŠ
|
583,85 |
s DPH |
OBJ116120
|
|
13.12.2016 |
|
|
|
Hagleitner H. Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FA116247
|
údržba IKT a príslušenstva v ZŠ
|
240,00 |
s DPH |
|
10/2014 - zmluva o poskyt.sl.
|
13.12.2016 |
|
|
|
AVALON Rusin Dušan |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FA116246
|
revízia bezpečnostného projektu
|
350,00 |
s DPH |
|
Zmluva o dielo č. 2012_10_30_MD_020
|
13.12.2016 |
|
|
|
wanet, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FA116245
|
palivo-uhlie Orech
|
1 181,87 |
s DPH |
|
dodatok k KZ o dodávke a odbere palív
|
13.12.2016 |
|
|
|
F. Kundra - Palivá |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FA116244
|
učebné pomôcky na VYV pre šp.triedy ZŠ
|
29,95 |
s DPH |
OBJ116125
|
|
12.12.2016 |
|
|
|
FEBA PROJEKT, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FA116243
|
Ost. materiál k PC; oprava PC
|
123,50 |
s DPH |
OBJ116124
|
Ramcová kúpna zmluva (11/2014)
|
12.12.2016 |
|
|
|
BardComp, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FA116242
|
Kancelárske a školské potreby ZŠ
|
338,02 |
s DPH |
OBJ116088
|
|
09.12.2016 |
|
|
|
FEBA PROJEKT, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FA116262
|
Uč.pomôcky na FYZ
|
104,83 |
s DPH |
OBJ116127
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
CONATEX-DIDACTIC Učebné pomôcky, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FA116264
|
Čistiace prostriedky pre ZŠ, ŠJ
|
241,20 |
s DPH |
OBJ116129
|
|
21.12.2016 |
|
|
|
SLOVAKITA SK, s.r.o. |
ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
29.12.2016 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ816272
|
Potraviny ŠJ
|
153,71 |
s DPH |
OBJŠJ816007
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
Cimbaľák, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
Helena Kačmárová |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ816262
|
Potraviny ŠJ
|
418,91 |
s DPH |
OBJŠJ816002
|
|
07.11.2016 |
|
|
|
MILK AGRO, s.r.o. Prešov |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
Helena Kačmárová |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ816271
|
Potraviny ŠJ
|
152,05 |
s DPH |
OBJŠJ816004
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
SOROKA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
Helena Kačmárová |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ816270
|
Potraviny ŠJ
|
192,58 |
s DPH |
OBJŠJ816002
|
|
16.11.2016 |
|
|
|
MILK AGRO, s.r.o. Prešov |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
Helena Kačmárová |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ816269
|
Potraviny ŠJ
|
105,21 |
s DPH |
OBJŠJ816012
|
|
14.11.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
Helena Kačmárová |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ816267
|
Potraviny ŠJ
|
12,00 |
s DPH |
|
zmluva na dodávku ovocia a zel.a vyr. na šk.r.2016-17
|
10.11.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ816266
|
Potraviny ŠJ-šk.ovocie
|
50,40 |
s DPH |
|
zmluva na dodávku ovocia a zel.a vyr. na šk.r.2016-17
|
10.11.2016 |
|
|
|
HOOK, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
Mgr. Viera Džundová |
riaditeľka školy |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ816265
|
Potraviny ŠJ
|
292,49 |
s DPH |
OBJŠJ816012
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
ATC-JR, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
Helena Kačmárová |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
FAŠJ816264
|
Potraviny ŠJ
|
331,45 |
s DPH |
OBJŠJ816004
|
|
09.11.2016 |
|
|
|
SOROKA, s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ Malcov |
Helena Kačmárová |
vedúca ŠJ |
|
30.11.2016 |